贺州市农业科学院2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：贺州市农业科学院2025年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市农业科学院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市农业科学院及所属事业单位基本情况

（一）单位主要职责

1.负责开展全市农业公益性科学研究、科技成果孵化转化和服务三农工作。

2.承担区域农业科技体系建设任务和上级安排的各类农作物新品种区域试验及农作物新品种和畜禽优良品种的选育、引进、示范和推广工作。

3.负责农作物高产高效栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工及水产畜牧养殖等技术研究、引进与示范推广工作。

4.负责调查研究及时掌握并解决本市农业及水产畜牧业生产的新问题及技术难题；组织开展畜禽良种遗传资源、优良种畜禽品种的调查保护开发利用。

5.负责开展农民培训、现场指导和咨询服务工作。负责开展多层次的农业科技交流，主动掌握农业高新技术发展动态。

6.承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

贺州市农业科学院是贺州市农业农村局下属二级独立核算全额拨款事业单位，无下属单位。

贺州市农业科学院本级内设机构：贺州市农业科学院共9个职能科室。

1、办公室。负责全院日常事务及人事工作；负责文电、宣传、档案、会务、接待、信访、保密和印章管理工作；负责院机构编制和岗位设置管理工作；负责协调院各科室和指导院工会、团委、妇委的工作，督查院属各科室贯彻落实院领导决策和工作部署的情况；负责院本级车辆管理和调度工作；负责全院水电运行、房产修缮、环境卫生等后勤保障工作；负责组织开展群众性文体活动等工作。 

2、财务科。贯彻执行院财务管理规章制度；负责全院年度预算及决算编制和院资金管理工作；负责职工劳动工资、社会保险及有关报表的填写上报工作；负责院国有资产的管理和政府采购工作；负责组织财务人员进行学习培训，办理其他会计事务。

3、科研管理科。负责编制院科学研究与学科建设规划;负责组织科研项目的申报、立项和管理工作;负责组织科研项目结题验收，科技成果鉴定、登记、申报奖励，知识产权保护，农作物品种权保护工作:负责组织院内外的学术交流活动及科技信息的收集与发布;负责组织科技成果展览、展示和科技下乡活动;负责协调、指导院属各单位对外成果转化工作。负责科研生产设施的建设和维护工作，

4、粮食作物研究所。负责水稻、玉米和薯类为主的粮食作物种质资源的收集保存与创新、遗传育种、高产栽培技术、病虫害发生机理与防治技术应用生物技术、转基因和分子标记技术、种子生产技术、产品的加工技术、成果转化等研究、推广和新品种的区域性试验工作，并为生产提供农业技术咨询服务。

5、微生物研究所。负责开展农业微生物科学研究和药用微生物应用实验，促进农业发展。承担食用菌新品种区域试验及新品种的选育、新技术的引进、示范、推广；深入调查研究，及时掌握并解决本市食用菌生产的新问题及技术难题。

6、蔬菜科学研究所。负责蔬菜新品种选育，新品种引进、展示、示范和推广，高产栽培技术集成研究，优质种子繁殖，蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜贮藏加工技术研究等。

7、油料作物研究所。负责花生、大豆和油菜等油料作物新品种选育，新品种区域试验，新品种引进、展示、示范及推广，调查研究全市油料作物科研和生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

8、水产畜牧研究所。负责水产畜禽优良品种的选育、引进、繁育、示范、推广；组织开展水产畜禽良种遗传资源、优良种畜禽品种的调查保护开发利用；负责水产畜禽繁育体系建设工作；调查研究全市水产畜牧品种繁殖、生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

9、特色农作物研究所。负责中草药、茶叶、水果、桑蚕和花卉等特色作物品种选育、引进、繁育、示范和推广，调查研究全市特色作物品种科研和生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

二、人员构成情况

贺州市农业科学院单位人员编制总数为81人，其中行政编制0人，事业编制81人，聘用人员控制数0人（教育部门）。实有财政供养人数80人，其中行政在职0人，事业在职80人（含聘用人员控制数），离退休人员115人（其中享受离休待遇0人）。编外聘用人数0人。 

第二部分：贺州市农业科学院2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年单位预算总收入1720.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加157.47万元，增长10.22%，其中：

1.一般公共预算拨款1500.9万元，同比增加25.2万元，增长1.71 %。其中：经费拨款1500.9万元，同比增加25.2万元，增长1.71%；收入增加的主要原因是人员及职工工资增加，导致相关经费增加。

2.事业收入37.4万元，同比增加30.1万元，增长412%；收入增加的主要原因是租金收入列入事业收入。

3.上年结转结余182.17万元，同比增加104.17万元，增长133%；收入增加的主要原因是非财政拨款上级拨款项目资金结转纳入单位年度预算。

（二）支出预算说明。

2025年单位预算总支出1720.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加157.47万元，增长10.22%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）社会保障和就业支出245.99万元，占支出总预算14.3%，同比增加52.35万元，增长27.03%。支出增加的主要原因是事业单位离退休纳入社会保障和就业支出科目。

（2）卫生健康支出85.06万元，占支出总预算4.94%，同比减少24.95万元，下降22.68%。支出减少的主要原因是奖励性绩效工资增量不纳入社保基数预算，卫生健康支出减少。

（3）农林水支出1280.19万元，占支出总预算74.41%，同比增加119.66万元，增长10.31%。支出增加的主要原因是人员增加、职工工资增加和项目经费增加，导致农林水支出增加。

（4）住房保障支出109.23万元，占支出总预算6.35%，同比增加12.41万元，增长12.82%。支出增加的主要原因是人员及职工工资增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1500.9万元，占支出总预算的87.24%，同比减少60.1万元，下降3.85%。

项目支出219.57万元，占支出总预算的12.76%，同比增加219.57万元，增长100%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2025年度财政拨款总收入1500.9万元，同比增加25.2万元，增长1.71%。财政拨款总支出1500.9万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加25.2万元，增长1.71%，其中：基本支出1500.9万元，同比增加25.2万元，增长1.71%，增加的主要原因是人员及职工工资增加。项目支出0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.事业运行1060.62万元，同比减少14.61万元，下降1.36%。减少的原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、大病医疗统筹（离退休人员）及物业服务补贴（退休人员）不纳入事业运行科目。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出827.68万元；用于单位日常运转发生的基本支出113.8万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出119.14万元。

2.事业单位离退休52.29万元，同比增加52.29万元，增长100 %。增加的原因是退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、大病医疗统筹（离退休人员）及物业服务补贴（退休人员）纳入事业单位离退休科目。其中：用于退休人员医疗费25.92万元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助3.69万元、大病医疗统筹（离退休人员）0.46万元及物业服务补贴（退休人员）22.22万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.13万元，同比增加0.04万元，增长0.03%。增加的原因是人员及职工工资增加。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129.13万元。

4.机关事业单位职业年金缴费支出64.56万元，同比增加0.01万元，增长0.02%。增加的原因是人员及职工工资增加。其中：用于机关事业单位职业年金缴费支出64.56万元。

5.事业单位医疗52.78万元，同比减少0.43万元，下降0.81%。减少的原因是奖励性绩效工资增量不纳入社保基数预算。其中：用于职工基本医疗保险缴费支出52.78万元。

6.公务员医疗补助32.28万元，同比减少24.51万元，下降43.16%。减少的原因是退休人员医疗费不纳入公务员医疗补助科目。其中：用于公务员医疗补助缴费支出32.28万元。

7.住房公积金109.23万元，同比增加12.41万元，增长12.82%。增加的原因是人员及职工工资增加。其中：用于住房公积金缴费支出64.56万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2025年一般公共预算基本支出1500.9万元。其中：

人员经费1387.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费113.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.自有资金市农科院科研项目经费，是单位按规定取得的非一般公共预算拨款上级拨款项目经费。项目经费86.17万元，其中：本年项目经费0万元，上年结转项目经费86.17万元。主要用于推广农业新品种新技术，助推广西农业产业发展，创建水稻突变体种质资源库，筛选水稻株型突变体；引进花生、蔬菜等新品种，开展花生新品种、蔬菜新品种示范试验，建立设施蔬菜新品种示范点和建立高油酸花生示范基地，并开展技术培训和咨询服务等，主要包括专用燃料费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出、会议费等支出。

2.自有资金科研产品收入，是单位按规定取得的科研副产品和租金收入等非一般公共预算拨款资金收入。2025年预算资金133.4万元，其中：本年预算支出37.4万元，上年结转结余支出96万元。主要用于保障公益事业发展和安排人员经费，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、委托业务费、大型修缮等支出。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.72万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2025年预算1.32万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2025年预算3.5万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于单位公务用车燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等支出。

（五）会议费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（六）培训费2025年预算0.9万元，同比(增加)减少0.9万元，（增长）下降0％。主要用于单位按规定开展培训直接产生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、交通费及其他费用。

四、2025年政府性基金预算支出预算情况

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年，我单位事业运行经费一般公共预算113.8万元，较2024年预算增加1.54万元，同比增长1.37%，增加主要原因是人员增加。主要用于办公费7.2万元，同比增加0.2万元；水费2万元，同比(增加)减少0万元；电费3万元，同比减少1万元；邮电费0.3万元，同比增加0.3万元；差旅费7万元，同比增加1万元；维修（护）费4万元，同比增加3万元；培训费0.9万元，同比(增加)减少0万元；公务接待费1.32万元，同比(增加)减少0万元；专用材料费2万元，同比(增加)减少0万元；劳务费4万元，同比增加2万元；公务用车运行维护费3.5万元，同比(增加)减少0万元；其他交通费用3.5万元，同比增加1万元；其他商品和服务支出64.27万元，同比增加8.5万元；办公设备购置10.81万元，同比减少2.09万元；以上经费安排增加（减少）的原因是：根据2024年事业运行情况及2025年工作计划对事业运行产生的各项经费支出进行调整。

二、政府采购预算安排情况说明

2025年，我单位政府采购预算总额14.01万元，较2024年预算减少4万元，下降22.21%，减少主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，严控政府采购事项。其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算14.01万元（含货物类11.51 万元，工程类0万元，服务类2.5万元），占政府采购预算100 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共2205平方米；共有机动车1辆，价值13万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中：

1.自有资金市农科院科研项目经费项目

（1）资金总额：86.17万元。

（2）资金来源：其他资金。

（3）年度绩效目标：推广农业新品种新技术，助推广西农业产业发展。

（4）产出指标：

①数量指标：引进栽培新技术≥1个。

②质量指标：筛选出优良品种≥1个。

③时效指标：科研时间，2025年12月31日。

④成本指标：科研费用≤86.17万元。

（5）效益指标：社会效益，服务指导示范基地引进栽培新技术，提高农产品产量。

（6)满意度指标:服务对象满意度,应用示范推广对象满意度≥90%。

2、自有资金科研产品收入项目

（1）资金总额：133.4万元。

（2）资金来源：其他资金。

（3）年度绩效目标：保障公益事业发展和安排人员经费。

（4）产出指标：

①数量指标：保障单位社保缺口支出，≥80人。

②质量指标：科研工作经费，保障各项农业科研项目

顺利进行。

③时效指标：科研工作时间，2025年12月31日。

④成本指标：科研工作费用≤133.4万元。

（5）效益指标：社会效益，保障单位社保缺口缴费，保障人员稳定性。

（6)满意度指标:服务对象满意度，在职人员满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结余收入：是指上年度全部结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目名词解释

一般公共预算支出：指政府对一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

事业运行经费:指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市农业科学院2025年单位预算公开报表

一、2025年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1.2025年单位预算公开报表

　　　2.2025年项目支出绩效目标表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贺州市农业科学院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月19日